2015年度部门决算
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 江西省南昌长堎地球人民检察院概况
一、部门主要职能
本院是江西省人民检察院派出监所检察院,工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督,查办监管人员职务犯罪案件,惩治在押人员犯罪活动,维护监管场所的稳定,保护被监管人员合法权益,保障国家法律的统一正确实施。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省南昌长堎地球人民检察院。
第二部分 江西省南昌长堎地球人民检察院
2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1049.44万元,其中上年结转133.37万元,较上年增长0.68%;本年收入合计916.07万元,较上年下降11.02%,主要原因是:2014年度南昌市目标管理考核政策性奖金未执行,市财政未拨付该项资金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1049.44万元,占预算总收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计990.08万元,其中本年支出合计990.08万元,较上年下降3.75%,主要原因是:2014年度南昌市目标管理考核政策性奖金未执行;年末结转和结余59.36万元,较上年下降55.49%,主要原因是:加强办案力度,加大办案经费投入。
本年支出的具体构成为:基本支出890.82万元,占89.97%;项目支出99.26万元,占10.03%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为765.44万元,决算数为1049.44万元,完成年初预算的137.10%,主要原因是:2015年度公务员基本工资、规范化津贴补贴提高标准;2015年度单位增人增资;2015年政法转移支付资金。
按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为675.77万元,决算数为878.48万元,完成年初预算的130.00%;社会保障和就业支出年初预算数为40.25万元,决算数为40.81万元,完成年初预算的101.00%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为10.56万元,决算数为10.56万元,完成年初预算的100.00%;住房保障支出年初预算数为38.86万元,决算数为60.23万元,完成年初预算的155.00%。
按经济分类科目分:工资福利支出645.86万元,较上年增长17.79%,主要原因是:2015年度公务员基本工资、规范化津贴补贴提高标准;商品和服务支出160.31万元,较上年下降9.27%,主要原因是:规范办公经费管理,加强节约型机关建设;对个人和家庭补助支出143.77万元,较上年增长4.23%,主要原因是:调整住房公积金缴纳基数;其他资本性支出支出40.13万元,较上年下降75.79%,主要原因是:减少办公设备购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费101.18万元,较上年下降9.13%,主要原因是:规范机关运行经费管理,加强节约型机关建设。其中:办公费2.89万元,水电费11.69万元,邮电费8.21万元,降温、烤火费8.21万元,维修(护)费11.58万元,培训费2.85万元,公务接待费1.19万元,劳务费9.66万元,公车运行维护费32.98万元,工会经费11.95万元。其他商品和服务支出1.45万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为41.6万元,决算数为34.17万元,完成预算的82.14%,决算数较上年下降21.29%,其中:公务接待费1.19万元,公车运行维护费32.98万元。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为6.6万元,决算数为1.19万元,完成预算的18.03%,决算数较上年下降72.07%。主要原因是:严格控制公务接待,本年未发生大型接待事项。
(三)公务用车购置及运行维护费支出32.98万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元,决算数为32.98万元,完成预算的94.23%,决算数较上年下降15.76%。主要原因是:规范办案用车派车制度,加强办案用油管理。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额21.56万元,其中:政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出6.98万元、政府采购服务支出3.18万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为全面推进预算绩效管理工作,进一步提升财政科学化、精细化管理水平,提高财政资金配置和使用效益,规范预算绩效管理程序,制定预算绩效管理工作方案。通过科学设置绩效目标、审核绩效目标、及时跟踪绩效运行、适时调整绩效目标,全面开展绩效自我评价。
加强预算绩效管理,是适应财政收支规模不断壮大的客观要求。我院把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手,不断加强制度建设,探索加强绩效管理的有效途径,不断扩大绩效管理覆盖面,切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。
第三部分 江西省南昌长堎地球人民检察院2015年部门决算表
(详见附表)