江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度部门决算
目 录
第一部分 江西省南昌长堎地区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省南昌长堎地区人民检察院概况
一、部门主要职能
我院是江西省人民检察院派出刑事执行检察院，工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，惩治在押人员犯罪活动，维护监管场所的稳定，保护被监管人员合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西省南昌长堎地区人民检察院。
本部门2019年年末编制人数50人，其中行政编制46人，工勤编制4人；年末实有人数49人，其中在职人员49人，退休人员14人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,828.83 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,565.07 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
110.76 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
14.92 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
61.10 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
1,828.83 |
本年支出合计 |
56 |
1,751.84 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
49.07 |
年末结转和结余 |
58 |
126.05 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
1,877.89 |
总计 |
60 |
1,877.89 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
收入决算表 |
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开02表 |
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,828.83 |
1,828.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,601.97 |
1,601.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
1,561.97 |
1,561.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
894.73 |
894.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
662.24 |
662.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040410 |
检察监督 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.76 |
110.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.23 |
91.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
支出决算表 |
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开03表 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,751.84 |
1,076.85 |
675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,565.07 |
904.99 |
660.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,525.07 |
904.99 |
620.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
904.99 |
904.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
578.50 |
0.00 |
578.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
38.81 |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.76 |
110.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.23 |
91.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
公开04表 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,828.83 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1,565.07 |
1,565.07 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
110.76 |
110.76 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
1,828.83 |
本年支出合计 |
56 |
1,751.84 |
1,751.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
49.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
126.05 |
126.05 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
49.07 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,877.89 |
总计 |
60 |
1,877.89 |
1,877.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开05表 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,751.84 |
1,076.85 |
675.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,565.07 |
904.99 |
660.08 |
|
20402 |
公安 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20404 |
检察 |
1,525.07 |
904.99 |
620.08 |
|
2040401 |
行政运行 |
904.99 |
904.99 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
578.50 |
0.00 |
578.50 |
|
2040410 |
检察监督 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
38.81 |
0.00 |
38.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.76 |
110.76 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.23 |
91.23 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.50 |
83.50 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开06表 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
891.62 |
302 |
商品和服务支出 |
98.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
239.84 |
30201 |
办公费 |
8.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
256.96 |
30202 |
印刷费 |
2.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
87.60 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.50 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.63 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
6.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.19 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.81 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
66.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.10 |
30239 |
其他交通费用 |
20.89 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
978.25 |
公用支出合计 |
98.60 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表 |
|
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
24.70 |
4.84 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
18.20 |
4.78 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
18.20 |
4.78 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
6.50 |
0.06 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
6.50 |
0.06 |
|
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
7 |
|
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
5 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
15 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
金额单位：万元
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院
2019年度
公开08表 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
编制单位：江西省南昌长堎地区人民检察院 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1877.89万元（含智慧检务工程55万元），其中年初结转和结余49.07万元，本年收入合计1828.83万元，较2018年减少10.86万元，减少0.59%，主要原因是：2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1828.83万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1751.84万元，其中本年支出合计1751.84万元（含智慧检务工程支出14.92万元），较2018年减少49.07万元，减少2.72%，主要原因是：2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放；本年度年末结转和结余126.05万元（其中智慧检务工程结转40.08万元），较2018年增加76.98万元，增长61.07%，主要原因是：我院员额检察官、检察官助理等辅助人员、司法行政人员2019年度绩效考核奖未发放。
本年支出的具体构成为：基本支出1076.85万元，占61.46%；项目支出675万元，占38.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为969.5万元，决算数为1751.84万元，完成年初预算的180.69%，其中：
（一）公共安全支出年初预算数为823.8万元，决算数为1565.06万元，完成年初预算的189.98%,主要原因是：2018年度政府性奖励发放，员额检察官、检察辅助、司法行政人员基础性绩效考核奖励发放，增加对退休人员补助等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为84.6万元，决算数为110.76万元，完成年初预算的130.92%。
（三）城乡社区支出年初预算数为0，调整预算数为55万元，决算数为14.92万元.完成调整预算的27.13%。
（三）住房保障支出年初预算数为61.1万元，决算数为61.1万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.85万元，其中：
（一）工资福利支出891.62万元，较2018年减少5.97万元，下降0.67%，主要原因是：2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放.
（二）商品和服务支出98.6万元，较2018年减少7.88万元，下降7.4%，主要原因是：2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放.
（三）对个人和家庭补助支出86.63万元，较2018年减少93.02万元，减少51.78%，主要原因是：干警的部分奖励等没放入该科目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.7万元，决算数为4.84万元，完成预算的19.6%，决算数较2018年增加2.63万元，上升118.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.06万元，完成预算的0.9%，决算数较2018年减少0.04万元，下降39.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算为18.2万元，决算数为4.78万元，完成预算的26.3%，决算数较去年增加2.67万元，上升126.77%。其中公务用车购置年初预算数为0，决算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.2万元，决算数为4.78万元，完成预算的26.3%，决算数较去年增加2.67万元，上升126.77%。主要原因是车辆破旧，增加了维修费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出98.6万元，较2018年减少57万元，减少57.8%，主要原因是：2019年9月份7名转隶人员经费转入南昌市纪委管理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的98.97%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我院把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。
按照南昌市财政局关于预算绩效管理工作的部署，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评。我院对2019年度办案经费补助项目、办案项目、装备经费和公安辅警专项经费项目开展绩效评价，分别自评95分、95分、94分和96分，并在南昌长堎地区人民检察院门户网站上予以公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映2019年政府转移支付资金项目绩效自评结果。
2019年政府转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年政府转移支付资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为67万元，执行数为44.11万元，完成预算的65.84 %。主要产出和效果：一是2019年全年受理、办结减刑、假释、暂予监处执行、特赦案件数量为27190件，受理、办结公诉案件6件8人；二是案件办结率为100%，抗诉意见采纳率为100%，社会涉诉信访案件处置率100%，息诉信访率100%，社会公众对检察工作的满意度90%;三是装备购置数量全年完成32件，完成预算的80%，成本节约率为32%。发现的问题及原因：装备购置未及时办理结算。下一步改进措施：以后应加强管理，及时办理结算。
2019年政府转移支付资金项目绩效自评综述：2019年全年受理、办结减刑、假释、暂予监处执行、特赦案件数量为27190件，受理、办结公诉案件6件8人，案件办结率为100%，抗诉意见采纳率为100%，社会涉诉信访案件处置率100%，息诉信访率100%，社会公众对检察工作的满意度90%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年结转结余资金。
二、支出科目
1、行政运行（检察）：反映行政（检察）单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（检察）：反映行政（检察）单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。
4、机关事业单位职业年金缴费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。
5、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
