南昌长堎检察院关于2018年度办案经费
项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目实施依据,项目依据是《宪法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等法律规定,南昌长堎地区检察院作为刑事执行检察院,行使法律按监督权,维护监管场所稳定,维护服刑人员合法权益,保障国家法律正确统一实施。
2.项目经费由委托业务费、邮电费、差旅费、和劳务费构成,用于我院刑事执行检察工作,主要是我院辖内九所监狱的减刑、假释、暂予监外执行案件审查监督工作和狱内罪犯又犯罪审查逮捕、起诉工作等。
3.项目实施期限:2018年1月1日至2018年12月31日
4.2018年我院办案经费项目预算投入42万元,全部为市财政拨款收入,已落实到位。
5.项目组织管理情况
项目组织情况分析:项目由我院办公室、综合业务管理部、刑事监察部及驻监检察室管理使用,2018年度各项办案业务费用均按照相关规定开支,保障了办案需求。
项目管理情况分析:每一笔办案经费的开支都由经手人申报,证明人签字,会计审核,办公室主任报批,分管办公室领导审批。确保资金使用合规。
(二)项目预期目标
1.项目预期总目标是全年办理案件数减刑、假释、暂予监外执行案件16000件,办理罪犯又犯罪案件错捕错判率小于0.02%。
2.项目预期目标完成情况。2018年我院办理减刑、假释、暂予监外执行案件18714件。2018年办理罪犯又犯罪案件错捕错判率小于0.02%。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的,开展办案经费项目绩效评价目的是坚持“花钱问效,无效问责”原则,花更少的钱,办更多的事。
(二)绩效评价原则和依据。原则是“花钱问效,无效问责”。按照制定的《项目绩效评分表》及各评价指标,逐项打分,汇总评价总分。
(三)绩效评价工作过程
(1)建立绩效评价小组,明确分工,职责到人。
(2)向相关涉及到绩效考核工作的部门和相关人员发出通知,请他们积极配合。
(3)做好此次评价工作前的各项准备工作。确定评价的具体对象及指标,收集与评价相关的资料。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目投入指标(满分10分,得10分)
1、项目立项规范性(满分5分,得5分)
项目的申请、设立过程经过市财政局审批,符合相关要求,可以反映和考核项目立项的符合情况,得5分。
2、预算资金执行率(满分5分,得5分)
预算资金执行率=42/42=100%,得5分;
(二)项目过程指标(满分10分,得10分)
1、业务管理指标得分情况分析(满分5分,得5分)
(1)管理制度健全性:我院有《江西省南昌长堎地区人民检察院对监狱巡回检察工作办法(实行)》、《刑事执行检察工作规范(试行)》等业务管理相关制度,得2分;
(2)项目质量可控性:该项目采用财政授权支付方式支付相关款项,按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理,经费支出手续齐备,从申请-审核-批准的支付款项程序到位,得3分。
2、财务管理指标得分情况分析(满分5分,得5分)
(1)财务管理制度健全性:我院制定了《南昌长堎地区人民检察院财务管理制度》,得2分。
(2)财务监控有效性:不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况,我院对差旅费、邮电费、教育培训费等具有严格的财务审批制度,需经办人、证明人、会计、办公室主任、办公室分管领导申报、审核、审批,得3分。
(三)项目产出指标(满分50分,得50分)
1、产出数量:我院2018年全年办理案件数18714件,得25分;
2、产出质量:2018年刑事执行办案子系统法律文书差错率约为0.4%,小于0.5%,符合标准;2018年公诉案件无罪判决率小于0.02%,得15分;
3、产出时效:2018年辖内九所监狱的减刑、假释、暂予监外执行案件四个批次完成时限分别为1月、4月、7月、10月,均按时限完成,得5分;
4、产出成本:成本变动率=(42-42)/42=0%,得5分。
(四)项目效果指标(满分25分,得18分)
1、经济效益指标:项目的实施解决了我院办案过程中的经费困难,但是对国民经济的促进作用一般,得5分;
2、社会效益指标:该项目有利于提高办案经费保障水平,改善办案条件,提高办案效率,维护社会公平和正义,得5分;
3、可持续影响指标:项目产出能持续运用,可持续保障每年的办案业务基本需求,得8分。
(五)项目满意度指标(满分5分,得5分)
根据调查,社会公众对我院工作满意,得5分。
四、综合评价情况及评价结论
该项目经费取得预期效果,达到年初目标,单位自评93分,主管部门复核93分,绩效考核等次为优。
五、绩效评价结果应用建议
按照有关要求,在本院门户网站上公开绩效评价结果。
六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
本项目用于我院刑事执行检察工作,主要是我院辖内九所监狱的减刑、假释、暂予监外执行案件审查监督工作和狱内罪犯又犯罪审查逮捕、起诉工作等。2018年,取得了一定效果,但也存在一些问题,例如建立具体案件和经费开支的联系不紧密,需进一步做实基础工作,了解每个案件经费使用情况。
七、项目后续工作安排和有关建议
项目已经完成,今后将进一步规范办案资金使用,切实将资金使用和产生绩效结合起来,增强资金活力。