第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 2060.43万元，其中年初结转和结余236.58 万元，较2020年增加24.97 万元，增长10.55 %；本年收入合计1823.85万元，较2020年减少175.63 万元，下降8.78 %，主要原因是：提倡过紧日子，大部分科目费用有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1823.85万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2060.43万元，其中本年支出合计2060.43万元，较2020年减少150.66万元，下降6.81 %，主要原因是：在职人员社保和医保费用有所减少；年末结转和结余378.72万元，较2020年增加61.58万元，增长16.26 %，主要原因是：根据上级精神，坚持过紧日子，减少办公设备的采购。
本年支出的具体构成为：基本支出1222.2万元，占72.68 %；项目支出459.5万元，占27.32 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1994.38 万元，决算数为1681.71万元，完成年初预算的84.32 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021年度财政没安排本单位一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为1865.18万元，决算数为 1552.51万元，完成年初预算的83.24%，主要原因是：根据上级精神，坚持过紧日子，减少办公设备的采购。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为64.8万元，决算数为64.8万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为55.4万元，决算数为55.4万元.完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.2 万元，其中：
（一）工资福利支出 972.36万元，较2020年减少320.48 万元，下降32.96 %，主要原因是：部分奖金未发放到位。
（二）商品和服务支出 162.68万元，较2020年增加9.63 万元，增长6.29 %，主要原因是：在职人员增加，商品和服务支出相应增加。
（三）对个人和家庭补助支出 87.16万元，较2020年增加17.09 万元，增长24.39 %，主要原因是：退休人员增加，费用相应增加。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：在基本支出中没有安排资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.4万元，决算数为 2.68万元，完成预算的10.98 %，决算数较2020年减少1.3万元，下降48.69 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%。主要原因是年初没安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为0.57万元，完成预算的10.36 %，决算数较2020年增加0.57万元，增长100 %，主要原因是2020年没有公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待7 批，累计接待 59人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：国内公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是年初没有安排预算，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.9万元，决算数为 2.11万元，完成预算的11.16 %，决算数较2020年减少1.86 万元，下降88.15 %，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 162.68万元，较年初预算数减少36.42万元，降低22.39 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”等经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额127.17万元，其中：政府采购货物支出 126.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.2万元。授予中小企业合同金额 126.57万元，占政府采购支出总额的99.53 %，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的0.47 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.53 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金298.38万元，占项目支出总额的64.94%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
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项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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检察办案经费
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主管部门
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江西省人民检察院
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实施
单位
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江西省南昌长堎地区人民检察院
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项目资金
（万元）
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年初预算数（万元）
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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433.61
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452.6
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298.38
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10
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65.93%
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9
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其中：当年财政拨款
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262.2
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281.19
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149.61
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—
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53.2%
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—
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上年结转资金
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171.41
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171.41
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148.77
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—
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86.8%
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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严厉打击影响监狱安全稳定的刑事犯罪，依法履行审查批捕审查起诉职责，落实认罪认罚从宽制度，受理罪犯又犯罪案件约5件5人；全年共办理9所监狱的减刑、假释、暂予监外执行案件约2万余件；深入被监管人“劳动、学习、生活”三大现场进行巡回检察，找准监督重点，防范监督盲点，努力实现刑事执行检察监督全覆盖；深入9所监狱，广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传，深挖“涉黑涉恶”与“保护伞”线索。办公设备购置费130万元.
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2021年共办理提请罪犯减刑、假释案件22612件，其中办理提请减刑22415件、假释197件；纠正罪犯减刑、假释不当3511件，其中纠正减刑不当3486件，假释不当24件，审查撤销减刑裁定1件；审查提请开庭减刑案件274件、假释案件57件；办理罪犯暂予监外执行案件26件、死亡检察案件39件。依法查办职务犯罪已立案侦查2件2人。全年共受理监狱移送审查起诉案件9件9人，改变管辖1件1人，向法院提起起诉8件8人，另立案监督1件1人。全年共受理群众信访109件，已办结91件。按照省院工作部署和要求，对1990年以来办理的减刑、假释、暂予监外执行案件进行全面排查，共筛查出九类重点案件45415件，发现问题案件491件，发出纠正违法通知书22件，监狱已整改465件。2021年购办公设备127万元。
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：刑事执行案件完成数量
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>=20000件
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22612件
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15
|
15
|
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指标2：设备购置数量
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>=10台、套
|
70
|
5
|
5
|
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质量指标
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指标1：案件检查审核通过率
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>=98%
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100%
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15
|
15
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指标2：设备验收合格率
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=100%
|
70
|
5
|
5
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时效指标
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指标1：案件办结及时率
|
=100%
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100%
|
10
|
10
|
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指标2：设备购置及时率
|
=100%
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70
|
5
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5
|
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成本指标
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指标1：办案经费使用规范性
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符合国家标准
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使用规范
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10
|
10
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指标2：设备购置成本
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<=50万元/台、套
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127
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2.5
|
2.5
|
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效益指标
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经济效益指标
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指标1：
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指标2：
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社会效益指标
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指标1：群体性监狱改造活动事件发生数
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=5%
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0
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10
|
10
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指标2：设备投入使用率
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=100%
|
100%
|
2.5
|
2.5
|
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可持续影响指标
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指标1：长效管理机制健全性
|
健全
|
健全
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10
|
10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：人民群众满意度（%）
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人民群众满意度90%
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90%以上
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10
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9
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总 分
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100
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99
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第四部分 名词解释
一、财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。
二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、公共安全支出（类）检察（款）：指本部门用于保障机构正常运行，开展检察业务工作的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。
七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
