纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即江西省南昌长堎地区人民检察院。本单位设立 11 个内设机构，即办公室、政治部、第一检察部（驻江西省女子监狱检察室）、第二检察部（驻江西省未成年犯管教所检察室）、第三检察部（驻江西省新康监狱检察室）、驻江西省洪都监狱检察室、驻江西省赣江监狱检察室、驻江西省洪城监狱检察室、驻江西省南昌监狱检察室、驻江西省温圳监狱检察室、驻江西省豫章监狱检察室。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 2060.43万元，其中年初结转和结余236.58 万元，较2020年增加24.97 万元，增长10.55 %；本年收入合计1823.85万元，较2020年减少175.63 万元，下降8.78 %，主要原因是：提倡过紧日子，大部分科目费用有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1823.85万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2060.43万元，其中本年支出合计2060.43万元，较2020年减少150.66万元，下降6.81 %，主要原因是：在职人员社保和医保费用有所减少；年末结转和结余378.72万元，较2020年增加61.58万元，增长16.26 %，主要原因是：根据上级精神，坚持过紧日子，减少办公设备的采购。

本年支出的具体构成为：基本支出1222.2万元，占72.68 %；项目支出459.5万元，占27.32 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1994.38 万元，决算数为1681.71万元，完成年初预算的84.32 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021年度财政没安排本单位一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为1865.18万元，决算数为 1552.51万元，完成年初预算的83.24%，主要原因是：根据上级精神，坚持过紧日子，减少办公设备的采购。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为64.8万元，决算数为64.8万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为55.4万元，决算数为55.4万元.完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 972.36万元，较2020年减少320.48 万元，下降32.96 %，主要原因是：部分奖金未发放到位。

（二）商品和服务支出 162.68万元，较2020年增加9.63 万元，增长6.29 %，主要原因是：在职人员增加，商品和服务支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 87.16万元，较2020年增加17.09 万元，增长24.39 %，主要原因是：退休人员增加，费用相应增加。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：在基本支出中没有安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.4万元，决算数为 2.68万元，完成预算的10.98 %，决算数较2020年减少1.3万元，下降48.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%。主要原因是年初没安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为0.57万元，完成预算的10.36 %，决算数较2020年增加0.57万元，增长100 %，主要原因是2020年没有公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待7 批，累计接待 59人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：国内公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是年初没有安排预算，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.9万元，决算数为 2.11万元，完成预算的11.16 %，决算数较2020年减少1.86 万元，下降88.15 %，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 162.68万元，较年初预算数减少36.42万元，降低22.39 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”等经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额127.17万元，其中：政府采购货物支出 126.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.2万元。授予中小企业合同金额 126.57万元，占政府采购支出总额的99.53 %，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的0.47 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.53 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金298.38万元，占项目支出总额的64.94%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出（类）检察（款）：指本部门用于保障机构正常运行，开展检察业务工作的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。