江西省南昌长堎地区人民检察院

部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

    江西省南昌长堎地区人民检察院是江西省人民检察院派出刑事执行检察院，工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，惩治在押人员犯罪活动，维护监管场所稳定，维护刑事被执行人合法权益，保障国家法律的统一正确实施。

江西省南昌长堎地区人民检察院共有12个部门，包括办公室、政治部、第一检察部（驻女子监狱检察室）、第二检察部（驻未管所检察室）、第三检察部（驻新康监狱检察室）、驻洪都监狱检察室、驻赣江监狱检察室、驻洪城监狱检察室、驻南昌监狱检察室、驻豫章监狱检察室、驻温圳监狱检察室、司法警察大队。

江西省南昌长堎地区人民检察院2020年年末编制数50人，其中，政法专项编制46人，工勤编制4人；本部门2020年年末实有人数71人（退休人员除外），其中：在职人员45人，聘用制书记员18人；其他人员8人。

2020年固定资产总账余额16045111.71元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

江西省南昌长堎地区人民检察院紧紧围绕刑事执行检察工作主线，牢牢抓住刑罚执行关键环节和重点部位，以监督维护公正，以办案保障人权，切实履行刑事执行检察职责。主要体现在以下方面：积极履行刑事执行检察职能，维护刑罚执行公平公正；坚决打击狱内罪犯又犯罪活动；以扫黑除恶专项斗争，服务“六稳”、“六保”为契机，深入推进巡回检察，维护刑事被执行人合法权益，维护监管场所安全稳定；进一步加强检察队伍建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2020年，江西省南昌长堎地区人民检察院依法公正履行刑事执行检察职能，维护监管场所安全稳定，努力实现刑罚执行公平公正。2020年共办理提请罪犯减刑、假释案件25284件，其中办理减刑24819件，假释465件；纠正罪犯减刑、假释不当3959件，其中纠正减刑不当3895件，假释不当64件；审查开庭案件364件，假释案件136件，办理罪犯暂予监外执行案件31件，死亡检察案件35件。全年共受理、办结监狱移送审查起诉案件8件8人，办结率100%。全年共调查核实职务犯罪线索3件，调查终结2件，1件正在调查中。全年对南昌地区9所监狱共开展巡回检察12次，共发现问题116个，提出口头检察建议60余条，发出书面检察建议3份；开展罪犯死亡专项巡回检察2次，共发现问题6个，向监狱提出书面检察建议2份。全年共受理群众来信40件，已办结37件，社会群众对检察工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）的满意度98%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2020年本院继续重点做好刑罚变更执行案件审查监督工作，并以扫黑除恶专项斗争，服务“六稳”、“六保”为契机，深入推进巡回检察，扎实推进规范化检察室建设；全面推行网上办案，实现逐案审查；加强对日常监管活动的监督，坚决打击狱内犯罪活动，切实维护刑事被执行人合法权益，维护监管场所安全稳定。

（五）当年部门预算及执行情况。

本院2020年度收入总计2211.09万元，其中：其他收入211.61万元，本年财政拨款收入1999.48万元，较2019年增加170.65万元，增长8.5%，本院2020年度财政拨款支出年初预算数为1999.48万元，决算数为1722.42万元，完成年初预算的86.14%，其中：公共安全支出年初预算数为1821.28万元，决算数为1544.22万元，完成年初预算的84.79%；社会保障和就业支出年初预算数为68.4万元，决算数为68.4万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出年初预算数为101.4万元，决算数为101.4万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为8.4万元，决算数为8.4万元，完成年初预算的100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

全年共办理提请罪犯减刑、假释案件25284件，其中办理减刑24819件，假释465件；纠正罪犯减刑、假释不当3959件，其中纠正减刑不当3895件，假释不当64件；审查开庭案件364件，假释案件136件，办理罪犯暂予监外执行案件31件，死亡检察案件35件。全年共受理、办结监狱移送审查起诉案件8件8人，办结率100%。全年共调查核实职务犯罪线索3件，调查终结2件，1件正在调查中。全年对南昌地区9所监狱共开展巡回检察12次，共发现问题116个，提出口头检察建议60余条，发出书面检察建议3份；开展罪犯死亡专项巡回检察2次，共发现问题6个，向监狱提出书面检察建议2份。全年共受理群众来信40件，已办结37件。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况 

本院依据职能对省属9所监狱的刑罚执行和监管活动实施法律监督，涉及在押犯人数量非常之多。而本院目前年末实有在职人数63人，其中，政法专项人员41人，机关工勤人员4人，聘用制书记员18人。平均每所监狱派驻检察人员和聘用制书记员共4人。基本实现经济性、效率性、效益性的协调统一。

（三）社会满意度及可持续性影响

  全年共受理群众来信40件，已办结37件，社会群众对检察工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）的满意度98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）2020年部门预算编制欠严谨。

（2）对绩效评价工作不够规范。

（3）项目资金执行进度过缓。

 （二）改进的方向和具体措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算；

（2）规范账务处理，提高财务信息质量；

（3）提高项目资金使用效率，要求项目实施部门制定详细工作计划，将目标任务分解，加快项目实施进度。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、得分情况

2020年度，本院绩效评价整体结果较好，总分为96分.其中管理指标得分27分，产出指标得分24分；效果指标得分35分，满意度指标得分10分。

2、预算编制和执行情况

2020年，本院预算总收入为1999.48万元，预算编制严格按照财政相关要求执行,截至2020年12月31日，本院预算完成数1722.42万元，完成率为86.14%。

3、节能降耗情况

2020年，本院以建设节约型机关为目标，积极推动机关内部的节能降耗工作。通过完善管理制度，加强用水用电管理；加强空调使用管理；规范公务用车行为，强化公车的油耗管理，严格公车用油的报销审核制度等措施，大力降低我院能源消耗。

4、三公经费控制情况

2020年，本院“三公经费”年初预算数为25.21万元，实际执行情况为3.97万元。其中：“因公出国出境费用”年初预算数为0万元，实际执行情况为0万元；“公务接待费用”年初预算数为6.31万元，实际执行情况为0万元，节约100%；“公务用车购置费”年初预算数0为万元，实际执行情况为0万元，；“公务用车运行维护费”年初预算数为18.9万元，实际执行情况为3.97万元，节约78.99%；主要原因为严格控制经费开支，严把公车使用和用油管理。

5、项目支出管理规范和绩效情况

本院对2020年度检察办案经费项目开展绩效评价，得分80分。主要原因是根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干措施》的通知（赣办发电{2020}33号）精神，暂停通过财政拨款资金新增购置电脑、办公桌椅等资产，因此年初制定的办公设备等采购计划暂停执行。

                    江西省南昌长堎地区人民检察院

                    2021年3月7日